目 錄
第一部分 贛州市第三人民醫院概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 贛州市第三人民醫院2021年部門預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 贛州市第三人民醫院2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市第三人民醫院概況
一、單位主要職責
贛州市第三人民醫院建院于1964年，是集醫療、科研、教學、預防功能于一體的三級甲等?？漆t院，是服務本地區并輻射贛、粵、閩、湘周邊地區的心理康復中心，贛南醫學院、贛衛職院的臨床教學及實習基地，國家心理咨詢師培訓點，省級精神科規培基地。
二、單位基本情況
醫院位于風景秀麗的章江河畔，環境優美。截止到2021年1月，全院在職職工人數683人，其中在編人數260人，編制床位850張，平均開房床位1370張。醫院占地面積2.8萬平方米，業務用房面積4.2萬平方米，其中20層新住院大樓是章江北岸的標志性建筑。醫院現擁有16排螺旋CT、40通道雙視頻睡眠腦電圖儀、經顱磁刺激治療儀、腦電生物反饋治療儀、無抽搐電休克治療儀（MECT）、羅氏全自動電化學發光儀、彩超、全自動生化分析儀等醫療設備。贛州市第三人民醫院全體職工秉承“仁心仁術，至誠至精”的院訓，堅持“以人為本，提高核心競爭力，多學科發展”的發展方針，齊心協力，眾志成城，開拓創新，銳意進取，為推動我市精神衛生事業取得新發展，為服務于千萬蘇區百姓的身心健康，為建設創業、宜居、平安、生態、幸福贛州不斷努力奮斗！
第二部分 贛州市第三人民醫院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年收入預算2,188.77萬元，較上年增加494.52萬元,主要是上年結轉（結余）收入增加564.52萬元，一般公共預算撥款收入較上年減少70萬元；其中財政撥款收入 1,267.31萬元，國庫支付網上結轉 921.46萬元。
（二）支出預算情況
2021年度支出預算2,188.77萬元，較上年度預算安排增加494.52萬元，主要是項目支出較上年增加494.52萬元。
按支出項目劃分：基本支出1,267.31萬元，項目支出921.46萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出20.00萬元，社會保障和就業支出174.80萬元，衛生健康支出1,993.97萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年單位財政撥款支出預算總額為1,267.31萬元,其中，按支出功能科目劃分: 社會保障和就業支出174.8萬元，衛生健康支出1,092.51萬元。
（四）政府性基金情況
2021年本單位無政府性基金預算撥款支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為非行政參公單位，無機關運行費。
（六）政府采購情況
2021年醫院政府采購總額15,621.40萬元，其中：政府采購貨物預算6,437.90萬元，政府采購工程預算100.00萬元，政府采購服務預算9,083.50萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，單位共有車輛2輛，其中:救護車2輛。
2021年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備2臺。
（八）項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金70萬元：
項目名稱：精神病防治
1.項目概述：項目包含心理疾病防治和精神疾病防治，項目的設立能極大的推動贛州市社會心理服務體系的建設，為贛州市及周邊縣市千萬人口的精神健康保駕護航。
2.立項依據：贛州市于2015年開始作為中央政法委牽頭實施的心理危機干預與心理疏導全國12個試點城市之一，2016年贛州市實施社會治安特殊人群心防工程，2018年開始贛州市全國54個社會心理服務體系建設試點城市之一（江西省唯一一個試點城市），心防工程和社會心理服務體系建設的專業技術力量主要依托贛州第三人民醫院，贛州市第三人民醫院主要開通了兩條7*24心理援助熱線，安排心理專業人員接聽心理熱線，孩子全市范圍內組織開展了大量的心理科普宣傳、心理知識講座、義診咨詢、心理危機干預、心理服務人員隊伍培訓、心理案例督導、心防個案服務等，需要花費大量的人力、物力，在平安贛州、健康贛州、文明贛州等方面做出了一定的貢獻。
3.實施主體：贛州市第三人民醫院
4.實施方案：加強心理援助熱線隊伍建設，加大心理科普宣傳，制定我院開展心防等社會心理服務工作計劃，不定期開展心理學科普宣傳、專題講座及人員培訓活動等。
5.實施周期：2021年1月1日-2021年12月31日
6.年度預算安排：開展心理援助熱線、心理科普宣傳活動、心理講座、心理危機干預、心防個案服務、心理服務從業人員的培訓等，購置精神疾病醫療設備。
7.年度績效目標：(1)、心理援助熱線做到7*24小時有心理專業技術人員接聽；(2)、開展心理科普知識講座、義診咨詢、業務培訓等30場次以上；(3)、完成政府安排的心理危機干預、心防個案服務等任務；(4)、通過專項資金采購精神心理障礙相關診療設備，開展相關專業知識學習和培訓，提高精神心理障礙診療水平，改善精神障礙患者就醫體驗。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年本單位“三公”經費一般公共預算安排51.30萬元。其中：
因公出國（境）費25.00萬元，較上年預算安排無變動，原因是上年預算執行較好，本年度暫不調整預算安排。
公務接待費26.30萬元，比上年減少1.56萬元，主要原因是根據上年度公務接待情況作了相應的預算調減。
公務用車運行費0.00萬元，較上年安排無變動，主要原因是我單位無公務用車。
公務用車購置費0.00萬元，較上年安排無變動，主要原因是按規定我單位不能購置公務用車。
第三部分 贛州市第三人民醫院2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。
（二）衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）：反映專門收治精神病人醫院的支出。
